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河池市人大機關2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明

來源:本站  編輯:陸壽歡    發布時間:2017/2/23 15:53:35


  
  市本級2017年預算經四屆市人民代表大會第二次會議審議批準,2月3日由河池市財政局(河財預〔2017〕5號)批復下達市直各部門預算,按照《關于深入推進市本級預決算公開工作的通知》(河財預〔2014〕19號)要求,現將河池市人大常委會辦公室部門預算公開如下:


  
  第一部分:市人大機關單位概況


  
  一、基本情況
  
  (一)市人大常委會辦公室主要職能:
  
  1.承擔市人民代表大會及其常務委員會會議的籌備和會務工作,擬寫常委會的有關議案,負責市人大及其常委會的文電、檔案、保密、文印、圖書資料管理等工作。
  
  2.承擔市人大常委會同各縣(市、區)人大常委會聯系的有關工作,負責市人大常委會召開的全市人大系統工作會議的籌備及會務工作。
  
  3.協助市人大常委會選舉聯絡工作委員會辦理市人大會議選舉和市人大常委會任免國家機關工作人員的有關工作。
  
  4.負責市人大機關的人事管理和離退休人員的管理和服務工作。
  
  5.負責市人大機關雙文明建設責任目標管理和機關人員政治教育、思想工作、黨務工作以及工會、共青團、婦女、計劃生育等工作。
  
  6.承擔市人大機關的行政事務、經費管理和保衛工作。
  
  7.負責市人大機關的接待工作。
  
  8.辦理群眾來信,接待群眾來訪。向市委、市人大常委會領導報告信訪中提出的重要建議和反映的重要問題。
  
  9.辦理常委會領導交辦的其他工作。
  
  (二)機構設置情況
  
  市人大機關設有10個正處級單位(其中有市人民代表大會6個專門委員會和常委會4個辦事機構,6個專門委員會:即法制委員會 、財政經濟委員會、 農業和農村委員會、城鄉建設環境保護委員會、教育科學文化衛生委員會、民族外事華僑宗教委員會;四個辦事機構:即辦公室、研究室、選舉聯絡工作委員會、法制工作委員會。
  


  第二部份 2017年部門預算報表、“三公”經費編制說明


  
  一、收入預算說明
  
  2017年收入總預算1769.39萬元,同比增長22.83%。
  
  公共財政預算撥款1769.39萬元,同比增長22.83%,全部為公共財政預算撥款。
  
  二、支出預算說明
  
  2017年支出總預算1769.39萬元,基本支出1376.39萬元,占支出總預算的77.78%;項目支出393萬元,占支出總預算的22.21%。
  
  (一)按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:
  
  一般公共服務類科目1199.72萬元,占支出總預算67.8%,同比下降-8.5%。  教育支出類科目8.21萬元,占支出總預算0.46%。
  
  社會保障和就業類科目9.22萬元,占支出總預算 0.52%。
  
  醫療衛生類科目69萬元,占支出總預算 3.89%,同比增長29.33%。
  
  住房保障支出類科目90.24萬元,占支出總預算5.1 %,同比增長41.26%。
  
  (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
  
  1.基本支出預算。
  
  基本支出預算出1376.39萬元,占支出總預算77.78%,同比增63.18%。
  
  工資福利支出預算845.77萬元,占基本支出預算61.44%,同比增長72.61%。
  
  商品和服務支出預算144.26萬元,占基本支出預算10.48%,同比增10.48%。
  
  對個人和家庭的補助支出預算386.35萬元,占基本支出預算 21.83%,同比增長26.32 %。  
  
  2.項目支出預算。
  
  項目支出預算393萬元,占支出總預算22.21%。
   三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況
  
  1.因公出國(境)經費2017年預算無安排,但根據工作需要,常委會或專委室領導參加自治區人大組織相關考察學習,從年度預算專項經費或財政預留經費協調開支。
  
  2.公務接待費財政未有明確預算,2017年預算開支14萬元(從機關辦公經費和專項經費中調劑使用)。主要是安排接待人大系統及兄弟省(市、自治區)有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用;全年接待批數約30批次,人數300人左右。
  
  3. 按照相關文件規定,2016年全市已執行公務用車改革,公務用車歸平臺統一管理,財政不安排2017年部門公務用車運行維護費。


  
  第三部分  部門預算公開報表

 


  
  詳見附表:2017年市人大預算公開表格.XLS

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